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ISO9001证书年审需要准备材料

来源:ISO9001证书年审需要准备材料 发布于:2016-08-05 12:07   浏览:
ISO9001证书年审需要准备材料
 
上海淞江减震器集团有限公司为您介绍:ISO9001证书年审需要准备材料信息,我们专业生产橡胶接头产品,通过ISO9001质量体系认证,以下是:ISO9001证书年审需要准备材料介绍。
 
关于计划中的条款:
 
4.2.3 提供文件清单、文件发放记录。(原有记录)。若有文件修改,应有文件审批、文件发放记录(若没有,可以不提供)。
 
4.2.4 提供记录清单(原有)。
 
5.4.1提供各部门质量目标及完成情况统计。(必须有)5.6 提供管理评审资料。(如:公司的年度总结报告,各部门的总结,下一年度的工作计划、改进措施,或按初次管理评审资料编写,但内容不能与去年一模一样)。注:该时间需在内审后十天左右。
 
6.2.2提供培训记录(应有今年的培训计划,培训记录及培训有效性评价),并提供电工、锅炉工、电焊工、叉车工等.种作业人员证书或复印件。
 
6.3 提供设备设施的台帐(原有),编制新的维护保养计划,实施记录,包括设备设施的维修、报废及新增设备纳入台帐。
 
6.4 提供对工种环境的管理证据(根据产品要求,如温度、湿度等记录)。
 
7.1  应提供工艺流程、作业指导书、生产设备(安全)操作规程、产品标准、规范等。要求提供的标准应为有效的标准、规范。
 
7.2  提供涉及审核范围的产品合同,查询合同评审证据。
 
7.3 如有设计开发的企业,应至少提供一个产品设计开发的计划、输入/评审、输出/评审、验证、确认、更改等记录。
 
7.4 提供供方的名录(原有),对上年度供应商提供情况业绩评价的记录,采购计划、采购单、入库单等。采购形式(合同、传真、采购单、入库单、订购单)等,还需提供采购材料的入库验收的记录。
 
7.5.1提供生产过程的控制记录,包括生产计划(或工作令、通知单),过程检验记录。
 
7.5.2 提供.殊过程再确认的证据,本公司的.殊过程是:油漆生产过程,包括油漆设备的完好性,作业指导书(作业步骤、要求、操作顺序,参数控制等)的有效性、可操作性,操作人员作业能力和操作技能。当人员、设备、操作方法、程序、材料等发生变化时应进行再确认。
 
7.5.3 提供进货、过程、产品的检验状态标识与产品标识,一般在看现场过程中完成。另外还需提供有客户签字的送货单等凭据。
 
7.5.4 提供对顾客财产的识别、验证、维护的证据。顾客财产主要有甲方提供的材料,技术、专科、图纸及信息等。图纸应有验证的记录。甲供料应有入库验收入库单即可。
 
7.5.5  提供产品包装、搬运、储存、交付的要求、图纸。
 
7.6  提供计量器具的台帐、检定合格证书。
 
8.2.1 提供顾客满意度的调查报告,尽可能多一些,不要少于2家,而且还要覆盖认证范围的产品。
 
8.2.2  提供.新的内部审核资料。包括:审核计划、.末次会议签到表、审核记录、不符合报告、审核报告、内审员证书,并要求.新的内审资料不能与上次的一模一样。注:先做内审,十天左右再做管理评审。
 
8.2.4  提供原材料、零部件进货、半成品、成品的检验记录。若出厂检验员发生变化,应提供.新的检验员任命书。
 
8.3   提供对不合格品的评审记录以及现场对不合格品的控制情况。
 
8.4  提供公司质量目标统计、顾客满意度分析、供应商业绩统计等资料。
 
8.5   提供纠正措施、预防措施及改进的证据。
 
纠正措施:公司产品发生批量不合格或公司运行发生的不符合提出的纠正措施和要求。
 
预防措施:为防止不合格,或不符合采取的措施。如:临近单位或行业发生的火灾事件,公司及时进行排隐患、提措施,以确保不符合的发生。
 
改进:对生产工艺、企业管理提出的改进计划、措施及要求等。
 
审核时应提供.新的营业执照、组织机构代码证复印件,并加盖公章。
 
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